БЮДЖЕТ 2022

Обновлено: 15.11.2021

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Пояснительная записка к проекту бюджета на 2022 год

 

Доходы

 

При расчете поступления собственных доходов учтено следующие: зачисление налога на доходы физических лиц по нормативу 30%, единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения по нормативу 25 %, налога на имущество организаций – по нормативу 25 %, доходы от акцизов по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ учтены по дифференцированному нормативу,  установленному в законе об областном бюджете на 2022  год.    Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и доходы от продажи земельных участков, доходы от аренды имущества и от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа зачисляются в бюджет городского округа по нормативу 100%.

 

Поступление от налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования на 2022 год предусмотрено в размере 119 759,0 тыс. рублей, что составляет к ожидаемому исполнению плана доходов за 2021 год 107,2 процента. На 2023 год поступления по налоговым и неналоговым доходам предусмотрены в размере 121 166,0 тыс. рублей, на 2024 год в размере 124 467,0 тыс. рублей. Бюджет муниципального округа на 2022 год сформирован исходя из поступлений по налоговым доходам в размере 88,4 % и неналоговым доходам в размере 11,6 % от общей структуры доходов.

 

В структуре поступлений от налоговых и неналоговых доходов основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, на который приходится 34 ,4%.

 

Весомым налоговым источником являются: акцизы от нефтепродуктов, доля которых составляет 24,3 %, налог на имущество организаций – 19 %, а также земельный налог – 7,5 %. Доля налога на совокупный доход (налог с упрощенной системы налогообложения, единый сельхозналог и налог с патентной системы налогообложения) составляет 8,8 %. На доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (поступления от аренды земельных участков и муниципального имущества) приходится 6%. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков и реализация муниципального имущества) в структуре налоговых и неналоговых доходов составят 3,9 %.

 

Безвозмездные поступления из бюджета области (дотации, субсидии и субвенции, иные межбюджетные трансферты) учтены в проекте бюджета в размере: на 2022 год 739 256,21024 тыс. рублей, на 2023 год 672 666,152505 тыс. рублей и на 2024 год 734 305,18909   тыс. рублей.

           

                                                          Расходы

 

Формирование проекта расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось исходя из:

 

- необходимости финансового обеспечения принятых расходных обязательств;

- уточнение объемов бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы с учетом реализации положений Указов Президента РФ по оплате труда отдельных категорий работников муниципальных бюджетных учреждений и работников бюджетной сферы;

- оптимизации расходов местного бюджета.

 

Расходы бюджета муниципального округа на реализацию муниципальных целевых программ в 2022 году предусмотрены в размере 550 513,70024 тыс. рублей (64,5 % от общей суммы расходов), по непрограммным направлениям расходов в сумме 293 272,51 тыс. рублей.  На 2023 год предусмотрены расходы на реализацию муниципальных целевых программ в размере 537 006,72305   тыс. рублей (68,1 % от общей суммы расходов) и по непрограммным направлениям в размере 241 126,679 тыс. рублей. Сумма расходов на реализацию муниципальных целевых программ на 2024 год предусмотрена в размере 575 300,8 тыс. рублей (67 ,4% от общей суммы расходов) и по непрограммным направлениям 267 936,18909 тыс. рублей. Изменение суммы расходов по направлениям по годам, связано с планируемым поступлением целевых средств из областного бюджета.

 

В 2022 году планируется следующее направление расходов:

                 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

 

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 70583,21 тыс. рублей, в том числе: расходы на содержание высшего должностного лица, органов законодательной, исполнительной власти и органов финансового надзора предусмотрены в размере 64017,7 тыс. рублей. Непредвиденные расходы за счет резервных фондов предусмотрены в размере 1000 тыс. рублей. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены на развитие территориального общественного самоуправления и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 450 тыс. рублей, расходы содержание муниципального имущества, на оформление прав собственности, паспортизация и регистрация объектов в размере 200,0  тыс. рублей, содержание муниципального имущества 1800,00 тыс. рублей, расходы на ЗАГС в размере 512,3 тыс. рублей, расходы на КДН в размере 809  тыс. рублей,  софинансирование мероприятий в рамках приграничного сотрудничества в размере 1000 ,0 тыс. рублей, расходы на прочие обще муниципальные мероприятия в сумме 180 тыс. рублей

 

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на осуществление первичного воинского учета в размере 1000,00 тыс. рублей.

 

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» включает в себя расходы на мероприятия по муниципальной программе «Безопасность» в сумме 1190,0 тыс. рублей.

 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство» предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета по переданным госполномочиям по сельскому хозяйству в размере 291 750,0 тыс. рублей.

 

Подраздел 0408 «Автомобильный транспорт» предусмотрены ассигнования на оплату расходов по перевозке пассажиров в размере 10097 тыс. рублей.

 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены ассигнования на ремонт и содержание муниципальных дорог в размере 29 173,6 тыс. рублей.

 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» включает расходы на формирование земельных участков, паспортизацию и проведение оценки земельных участков, разработку проектов планировки и межевания территорий, проведение кадастровых работ, проведение мер борьбы с борщевиком Сосновского на общую сумму 3703  тыс. рублей, мероприятия в области туристической деятельности в размере 1580,0 тыс. рублей, мероприятия в области малого и среднего предпринимательства в сумме 50 тыс. рублей.

 

Раздел 0500 «Жилищное-коммунальное хозяйство» отражает планируемые расходы уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилья в сумме 1600  тыс. рублей, на улучшение технического состояния и капремонт многоквартирных домов в сумме 2600 тыс. рублей, обеспечение мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоотведения (канализации и очистных сооружений) 4175 тыс. рублей, разработку проектно-сметной документации на газификацию сельских населенных пунктов и перевод на природный газ отдельных социально-значимых объектов на общую   сумму 4042   рублей, строительство, ремонт и реконструкцию водоснабжения в сумме 1900 тыс. рублей, содержание объектов благоустройства в сумме 11000 тыс. рублей, развитие и содержание систем электроснабжения в сумме 9000 тыс. рублей, мероприятия по благоустройству и формированию современной городской среды на дворовые территории в сумме 1250 тыс. рублей, расходы на программу конкретных дел в сумме 3000 тыс. рублей, расходы по теплоснабжению в сумме 500 тыс. рублей, содержание мест захоронений в сумме 500 тыс. рублей.  

 

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального и государственного задания на оказание муниципальных и государственных услуг в   детских дошкольных учреждений на общую сумму  83602,64 тыс. рублей,  на устранение предписаний надзорных органов, улучшение условий предоставления образования,  ремонты в детских дошкольных учреждениях в размере 5060,0тыс. рублей.

 

Подраздел 0702 «Общее образование» предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных  и государственных услуг в   школах района  в  сумме 130104,14  тыс. рублей,  субсидии на подвоз учащихся в размере  12042,0   тыс. рублей, модернизация автобусного парка для подвоза учащихся в сумме 536,7 тыс. рублей, укрепление материально-технической базы, устранение предписаний надзорных органов и  ремонт образовательных учреждений в размере 8228,224 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета 6383,0  тыс. рублей), обеспечение бесплатным  питанием   учащихся  в сумме 16935,654  тыс. рублей, ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 6093,6 тыс. рублей.   

 

Подраздел 0703 «Дополнительное образование» отражает субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в   учреждениях дополнительного образования   в размере 29853,5 тыс. рублей, улучшение условий предоставления дополнительного образования, обеспечение персонифицированного финансирования допобразования детей в сумме 2610 тыс. рублей.

 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены расходы на мероприятия по целевым муниципальным программам в области молодежной политики и профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних в сумме 870,0 тыс. рублей, занятости в летний период и оздоровление детей за счет средств областного и местного бюджетов в размере 4360,9 тыс. рублей.

 

Подраздел 0801 «Культура» предусмотрены расходы на  обеспечение деятельности учреждений культуры  в сумме 18 692,0  тыс. рублей, библиотеки в сумме 13000,0 тыс. рублей, укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений культуры, библиотек в сумме 3740,669  тыс. рублей, расходы на мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных промыслов и ремесел в сумме 30 тыс. рублей, мероприятия по сохранению и содержанию памятников культуры  в сумме 30 тыс. рублей

 

Раздел 1000 «Социальная политика» включает расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в размере 900  тыс. рублей,  расходы по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»  и устойчивое развитие сельских территорий в сумме 80,0 тыс. рублей, содержание учреждения  социального обслуживания  населения в сумме 9552,18330 тыс. рублей, отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства 4756,6 тыс. рублей, расходы на содержание детей находящихся под опекой и попечительством 14202,742  тыс. рублей, предоставление муниципальных грантов общественным организациям инвалидов и ветеранов в размере 90,0  тыс. рублей.

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» предусматривает расходы на спортивные мероприятия в размере 484,3 тыс. рублей и расходы на развитие сети физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений в размере 430,0 тыс. рублей.

 

Подраздел 1202 «Периодическая печать» предусматривает субсидирование местной газеты из областного и местного бюджета округа в размере 3002,0 тыс. рублей.

 

Подраздел 1301 «Обслуживание муниципального долга» включает расходы по уплате процентов за пользование кредитами в размере 2000 тыс. рублей. 

Проект решения о бюджете на 2022-2024 годы первое чтение
первое чтение
Проект решения о бюджете на 2022-2024 го
Microsoft Word Document 43.0 KB
Проект решения о бюджете на 2022-2024 годы
Проект решения о бюджете на 2022-2024 го
Microsoft Word Document 64.5 KB
пр 7 вед 2022-2023.docx
Microsoft Word Document 152.1 KB
пр5 прогр 2022-2023.docx
Microsoft Word Document 88.9 KB
пр9 ист 2023-2024.docx
Microsoft Word Document 15.2 KB
пр11 заимс 2023-2024.docx
Microsoft Word Document 14.7 KB
пр13 мунгарантии 2023-2024.docx
Microsoft Word Document 15.0 KB
ПРБ вед6.docx
Microsoft Word Document 129.3 KB
прил 2 доходы 2023 и 2024.docx
Microsoft Word Document 21.2 KB
Прил 3 обл.docx
Microsoft Word Document 22.0 KB
прил 4 распред прог.docx
Microsoft Word Document 82.3 KB
Прил 8 источники.docx
Microsoft Word Document 14.3 KB
Прил 10 заимствование.docx
Microsoft Word Document 14.5 KB
Прил 12 мунгарант.docx
Microsoft Word Document 14.8 KB
Прил 14 адм дох.docx
Microsoft Word Document 16.2 KB
Прил 15 ад безв.docx
Microsoft Word Document 19.3 KB
Прил 16 ад ист.docx
Microsoft Word Document 14.5 KB
Прил 17 субс учр.docx
Microsoft Word Document 16.8 KB
Прил дох 1.docx
Microsoft Word Document 21.3 KB
Постановление главы МО № 13 от 15.11.202
Microsoft Word Document 16.8 KB