Изменения в бюджете:

Пояснительная записка к проекту бюджета на 2017 год

Доходы

Законодательной основой формирования доходной базы стали Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации, региональное законодательство. В расчетах доходов учитывались принятые федеральные и региональные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, вступающее в действие  с 1 января 2017 года.

При расчете поступления собственных доходов учтено следующие: зачисление налога на доходы физических лиц по нормативу 20%,единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения по нормативу 20% , налога на имущество организаций – по нормативу 20 %, доходы от акцизов по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ учтены по дифференцированному нормативу установленному в законе об областном бюджете на 2017 год. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и доходы от продажи земельных участков, доходы от аренды имущества и от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района зачисляются в бюджет городского округа по нормативу 100%.

    Поступление собственных доходов в бюджет муниципального образования на 2017 год  к ожидаемому исполнению плана доходов в 2016 году, предусмотрено в размере  1,2 процентов. В том числе:

-налог на доходы физических лиц    рост 2 %;

-единый налог по упрощенной системе налогообложения  на 3%;

-единый налог на вмененный доход     рост 3 %;

-единый сельскохозяйственный налог на уровне поступлений 2016 года;

-налог на имущество физических лиц , планируется поступлений в 4-5 раз больше, чем в 2016 году в связи с начислением налога на имущество от кадастровой стоимости, в то время как в текущем году поступление данного налога было исчислено от инвентаризационной стоимости имущества;

-налог на имущество организаций рост 7 %;

-земельный налог на уровне ожидаемых поступлений текущего года;

-госпошлина    на уровне ожидаемого поступления текущего года;

-арендная плата за земли, согласно предоставленным расчетам комитета архитектуры, имущественных и земельных отношений , предусмотрено увеличение поступлений на 26% в связи с изменением размера арендной платы, а также уменьшением задолженности.

-доходы от аренды имущества – согласно предоставленным расчетам комитета архитектуры, имущественных и земельных отношений, планируется увеличение поступлений около 3%.

Расходы

             Формирование проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов осуществлялось исходя из:

-необходимости финансового обеспечения принятых расходных обязательств;

-уточнение объемов бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы с учетом реализации положений Указов Президента РФ на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений;

-оптимизации в  2017 году отдельных расходов местного бюджета.

           В связи с недостатком  бюджетных ассигнований, исполнение расходных обязательств  за счет собственных средств, претерпело значительные изменения от первоначального (заявленного) проекта: отдельные позиции были исключены, а по остальным предусмотрены ассигнования в размере 69,14% от потребности.

Расходы  бюджета городского округа на реализацию муниципальных целевых программ в 2017 году  предусмотрены в размере 319206,46 тыс.руб.  и непрограммным направлениям расходов в сумме 312142,84 тыс.руб. (в основном расходы по переданным полномочиям от субъекта в городской округ с выделением финансирования).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу предусмотрены расходы  в сумме 43701,32 тыс. рублей. Расходы на содержание высшего должностного лица, органов законодательной, исполнительной власти и органов финансового надзора предусмотрены в размере 69%. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы на оформление прав собственности, паспортизация и регистрация объектов в размере 1037 тыс.рублей, расходы на ЗАГС в размере 565,1 тыс.рублей, расходы на КДН в размере 586 тыс. рублей, расходы на содержание муниципального имущества в размере 484тыс. рублей,  функционирование многофункционального центра в размере 3171 тыс. рублей и расходы на прочие общемуниципальные мероприятия в сумме 553 тыс. рублей.

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на содержание ВУСа в размере 865,8тыс. рублей.

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» включает в себя расходы на мероприятия по муниципальной программе  «Безопасность» в сумме  1428 .

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство» предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета  на переданные госполномочия по сельскому хозяйству  в размере 273528,16 тыс. рублей.

Подраздел 0408 «Автомобильный транспорт»  субсидии на покрытие разницы в тарифах в размере 1037 тыс.рублей и расходы на приобретение еще одного микроавтобуса в сумме 691 тыс. рублей..

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены ассигнования на ремонт  и содержание муниципальных дорог в размере 12668 тыс.рублей.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» включает расходы по землеустройству и борьбе с борщевиком Сосновского на землях населенных пунктов в размере 2954 тыс. рублей в размере, мероприятия в области туристической деятельности в размере 875 тыс. рублей, мероприятия в области малого и среднего предпринимательства в сумме 69 тыс. рублей.

Раздел 0500 «Жилищное-коммунальное хозяйство» отражает планируемые расходы на улучшение технического состояния и капремонт многоквартирных домов в сумме 3498 тыс. рублей,разработку проектно-сметной документации на газификацию сельских населенных пунктов в сумме 2005 рублей, ремонт и реконструкцию водоснабжения в сумме 5185 тыс. рублей, содержание объектов благоустройства в сумме 6914 тыс. рублей, развитие и содержание систем электроснабжения в сумме 2420 тыс. рублей, расходы на программу конкретных дел в сумме 11867 тыс. рублей, расходы по теплоснабжению в сумме 3975 тыс. рублей, софинансирование расходов по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 484 тыс. рублей, мероприятия по обращению с отходами производства и потребления в сумме 207 тыс. рублей.

 Подраздел 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального и государственного задания на оказание муниципальных и государственных услуг в   детских дошкольных учреждений на общую сумму 61750,23 тыс. рублей,  на устранение предписаний надзорных органов и  ремонты в детских дошкольных учреждениях в размере 2781 тыс. рублей.

             Подраздел 0702 «Общее образование» предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных  и государственных услуг в   школах района  в общей сумме 99765,5 тыс. рублей,  субсидии на подвоз учащихся в размере  7911 тыс. рублей, модернизация автобусного парка для подвоза учащихся за счет средств областного бюджета в сумме 2271,11 тыс. рублей, устранение предписаний надзорных органов и  ремонт образовательных учреждений в размере 2150 тыс. рублей.  

            Подраздел 0703 «Дополнительное образование» отражает субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в   учреждениях дополнительного образования   в размере 21372 тыс. рублей, расходы на прочие мероприятия и укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений в размере 722 тыс. рублей.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены расходы на мероприятия по целевым муниципальным программам в области молодежной политики и патриотического воспитания в сумме 360 тыс. рублей, и оздоровление детей из областного и местного бюджетов  в размере 2681,62 тыс. рублей.

Подраздел 0801 «Культура» предусмотрены расходы на  обеспечение деятельности учреждений культуры  в сумме  10371 тыс. рублей, библиотеки в сумме 6568 тыс. рублей, укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений культуры и библиотек в сумме 1774 тыс. рублей, ремонт памятников в сумме 136 тыс. рублей

Раздел 1000 «Социальная политика» включает расходы за счет средств местного бюджета на доплаты к пенсиям муниципальным и госслужащим в размере 311тыс. рублей,  общественные работы в сумме 158тыс. рублей,   софинансирование ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий…» - 83 тыс. рублей,  содержание учреждения  социальной защиты населения в сумме 14629,54 тыс. рублей, отдела социальной защиты населения и опеки и попечительства – 3019,47 тыс. рублей, расходы на содержание детей находящихся под опекой и попечительством – 18948,55 тыс. рублей, предоставление муниципальных грантов общественным организациям инвалидов и ветеранов в размере 34 тыс. рублей, расходов на муниципальную программу «Доступная среда…» в сумме 277 тыс. рублей, предоставление адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в размере 69 тыс.рублей.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» предусматривает расходы на спортивные мероприятия в размере 311тыс. рублей и расходы по ремонту спортивных объектов и укреплению материально-технической базы спортсооружений в сумме 557 тыс. рублей.

            Подраздел 1202 «Периодическая печать» предусматривает субсидирование местной  газеты из областного и бюджета округа в размере 1768 тыс. рублей.

Подраздел 1301 «Обслуживание муниципального долга» включает расходы по уплате процентов за пользование  кредитами в размере 2420 тыс. рублей.